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Planificación
Descripción:
SERVICIO PROVISIÓN Y RECARGA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DE CONSUMO DE VÍVERES PARA EL PERSONAL GUARDAISLAS DE LA SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS
Estado:
Contrato
Fuente financiamiento:
Fondos Públicos
Monto:
207.019 PEN
Convocatoria
Nomenclatura:
AS-SM-25-2024-MIDAGRI/AGRORUR-1
Descripción:
SERVICIO PROVISIÓN Y RECARGA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DE CONSUMO DE VÍVERES PARA EL PERSONAL GUARDAISLAS DE LA SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS
Tipo:
Adjudicación Simplificada
Categoría:
Servicios
Convocatoria:
Inicia 24-07-2024 - Finaliza 24-07-2024
Consultas:
Inicia 25-07-2024 - Finaliza 01-08-2024
Monto:
207.019 PEN

Items Solicitados

Descripción
Cantidad
Unidad
Descripción Estado
Producto

SERVICIO PROVISIÓN Y RECARGA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DE CONSUMO DE VÍVERES PARA EL PERSONAL GUARDAISLAS DE LA SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS

1

Servicio

CONTRATADO

Oferentes

Identificador
Nombre

PE-RUC-20507852549
PLUXEE PERU S.A.C.

PE-RUC-20517372294
SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS Y PAGOS S.A.

PE-RUC-20100070970
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.

PE-RUC-20507634479
EDENRED PERU S.A.

Documentos

Fecha Publicación
Título
Formato

24-07-2024

Bases Administrativas

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24-07-2024

Resumen ejecutivo

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08-08-2024

Pliego de absolución de consultas y observaciones

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08-08-2024

Bases Integradas

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14-08-2024

Documentos de Presentación de Propuestas

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14-08-2024

Documentos de Calificación y Evaluación

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14-08-2024

Documentos de Otorgamiento de Buena Pro

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Adjudicación
Identificador:
1037243-20507634479
Fecha adjudicación:
14-08-2024
Monto:
201.600 PEN

Items Adjudicados

Descripción
Cantidad
Unidad
Descripción Estado
Producto

SERVICIO PROVISIÓN Y RECARGA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DE CONSUMO DE VÍVERES PARA EL PERSONAL GUARDAISLAS DE LA SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS

1

Servicio

CONTRATADO

Proveedores

Identificador
Nombre

PE-RUC-20507634479
EDENRED PERU S.A.

Documentos

Fecha Publicación
Título
Formato
Contrato
Número Contrato:
71-2024
Identificador:
2278107
Adjudicación:
1037243-20507634479
Descripción:
SERVICIO PROVISIÓN Y RECARGA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DE CONSUMO DE VÍVERES PARA EL PERSONAL GUARDAISLAS DE LA SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS
Fecha inicio contrato:
30-09-2024
Fecha término contrato:
31-10-2025
Monto:
201.600 PEN

Items Contratados

Descripción
Cantidad
Unidad
Descripción Estado
Producto

SERVICIO PROVISIÓN Y RECARGA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DE CONSUMO DE VÍVERES PARA EL PERSONAL GUARDAISLAS DE LA SUB UNIDAD DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONOS

1

Servicio

Documentos

Fecha Publicación
Título
Formato

24-07-2024

Bases Administrativas

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24-07-2024

Resumen ejecutivo

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08-08-2024

Pliego de absolución de consultas y observaciones

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08-08-2024

Bases Integradas

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14-08-2024

Documentos de Presentación de Propuestas

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14-08-2024

Documentos de Calificación y Evaluación

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14-08-2024

Documentos de Otorgamiento de Buena Pro

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Entidad Compradora
Nombre:
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dirección:
AV. REPÚBLICA DE CHILE N° 350, JESUS MARIA
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